| Entidad | Secretaria de Finanzas |
| Unidad Compras | Unidad Central |
| Contrato | 191-2017 |
| Expediente | DCS-079-2017-UR |
| Proveedor | TULIPANES ALIMENTOS Y BEBIDAS S. DE R.L. |
| Nacionalidad | (no definida) |
| Dirección | (no definida) |
| Identificación | (no definida) |
| Descripción Contrato | 70 COFFEE BREAK |
| Monto |
Lps.
9,844.69
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| Fecha de Inicio | 09/08/2017 |
| Forma de Pago | 1 |
| Tipo Garantia | (ninguna) |
| Garante | (ninguno) |
| Monto Garantia |
0.00
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