| Entidad | Secretaria de Estado en el Despacho de Salud Pública (SESAL) |
| Unidad Compras | Unidad Central |
| Contrato | 0019-2025 |
| Expediente | SESAL-CM-GC-0019-2025 |
| Proveedor | AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R. L. |
| Nacionalidad | (no definida) |
| Dirección | (no definida) |
| Identificación | (no definida) |
| Descripción Contrato | PASAJES NACIONALES |
| Monto |
Lps.
877,640.00
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| Fecha de Inicio | 09/06/2025 |
| Forma de Pago | MODALIDAD ABIERTA DEPENDIENDO DE LA PROGRAMACION LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01 APROBADO |
| Tipo Garantia | (ninguna) |
| Garante | (ninguno) |
| Monto Garantia |
0.00
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