| Entidad | Secretaria de Finanzas |
| Unidad Compras | Unidad Central |
| Contrato | 145-2017 |
| Expediente | DGP-005-2017 |
| Proveedor | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) |
| Nacionalidad | (no definida) |
| Dirección | (no definida) |
| Identificación | (no definida) |
| Descripción Contrato | HOJAS DE RUTA |
| Monto |
Lps.
3,979.00
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| Fecha de Inicio | 07/09/2017 |
| Forma de Pago | 1 |
| Tipo Garantia | (ninguna) |
| Garante | (ninguno) |
| Monto Garantia |
0.00
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